| 126/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 292,84 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 635,93 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
792,93 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,20 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,61 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,68 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/2024 |
výmena zámku vchodových dverí - 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
96,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 292,96 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,80 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
317,48 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/2024 |
rozšírenie kapacít MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Iné |
540,00 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,42 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,68 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/2024 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 043,30 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/2024 |
údržba VO - materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 024,42 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/2024 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/2024 |
žiadosť o príspevok z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti : Rozšírenie kapacít MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
3 600,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/2024 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
stolárstvo Zsemlye |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
640,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
378,16 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/2024 |
sušič rúk |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
129,60 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/2024 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
528,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/2024 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
77,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
30,50 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/2024 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
56,08 € |
27.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
Traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
6 290,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
114,18 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
