| 180/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 335,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 387,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,57 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
810,13 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 188/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
34,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 189/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
222,96 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
16.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/2024 |
kancelársky set |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/2024 |
príprava verejného obstarávanie : Odstránenie havarijného stavu ZŠ Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EUquisition, s.r.o. |
52963373 |
Iné |
500,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 192/2024 |
vykonanie podlimitnej zákazky: Zvýšenie kapacity MŠ kom v Gabčíkovo o pavilóny DaE. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EUquisition, s.r.o. |
52963373 |
Iné |
2 500,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 193/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 195/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
917,71 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 196/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,30 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 197/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 198/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,93 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,15 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
režijné náklady |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
2 580,78 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
726,79 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 201/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,72 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,40 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230103 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230104TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
177,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
555,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230106TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 920,56 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/001TS |
duša, montáž, demontáž |
Technicke služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
