| 2024/005TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/007TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/010TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/008T |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,64 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/009TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/2024 |
gravírovanie vlastnej menovky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/2024 |
prístup pre jednorázové použitie - kontrola výrubového konania |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITAP s.r.o. |
47842504 |
Iné |
3,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/2024 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 970,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/2024 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
2 909,04 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/2024 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profi-DJ, s.r.o. |
02927195 |
Iné |
102,91 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/2024 |
Spotify opt/co |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chal-Tec GmbH |
DE814529349 |
Iné |
222,45 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/2024 |
servisné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
846,00 € |
29.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/2024 |
vypracovanie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
C&C Projekt Studios s.r.o. |
56040881 |
Iné |
4 500,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,89 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 054,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 598,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 811,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 335,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 387,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
