| 228/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 328/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 446/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 89/2024 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
22,92 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,72 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 99/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,72 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 201/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,72 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,89 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 204/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 422/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 452/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,89 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/010TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,96 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 252/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,81 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 353/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,48 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
30,50 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/002TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/009TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,61 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 93/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 298/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 408/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 188/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
34,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
35,28 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/005TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
