313/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
145,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
76,21 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
729,01 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITAT, s.r.o. |
47048042 |
Iné |
192,60 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
136,33 € |
22.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023 |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023 - ŠJ MŠ kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
133,30 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
Iné |
262,75 € |
14.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
325,68 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
274,35 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
43,44 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
371,78 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
376,07 € |
27.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
366,81 € |
27.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
82,75 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
108,57 € |
22.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
65,73 € |
20.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
63,89 € |
25.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
38,90 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023 - ŠJ MŠ Cint,. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
308,89 € |
21.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
176,97 € |
27.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
124,71 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,23 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
74,99 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
52,14 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
49,35 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |