| 568/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 438,40 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 569/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 570/2020 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,57 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 571/2020 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,00 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 572/2020 |
tonery, služby, etikety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
770,00 € |
12.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 572/2020 |
tonery, služby, etikety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
770,00 € |
12.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 572/2020 |
tonery, služby, etikety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
770,00 € |
12.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 572/2020 |
tonery, služby, etikety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
770,00 € |
12.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 573/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
12.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 574/2020 |
elektroinštalačné práce - ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 175,00 € |
12.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 980/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 981/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1119/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1120/2020 |
Vývoz fekálií , zber TKO, |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
208,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1121/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2020 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1124/2020 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 260,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1125/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
144,79 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 567/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 735,59 € |
10.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2020 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 735,59 € |
10.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1115/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
530,09 € |
10.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
445,38 € |
10.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,92 € |
10.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
365,75 € |
10.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 540/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 541/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 542/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 630,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 543/2020 |
materialno-technické zabezpečenie OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 305,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 544/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
36255432 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 545/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
36255432 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
