| 273/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 273/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 273/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 274/2020 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
921,11 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 275/2020 |
poplatok za prevod vlastníctva |
Gabčíkovo |
00305391 |
ČSOB Leasing a.s. |
35704713 |
Iné |
120,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 276/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 277/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 279/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
71,85 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 280/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 281/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 282/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 259/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 256/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 855,20 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 257/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 675,65 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 258/2020 |
montáž vodomeru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Iné |
38,28 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 260/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 260/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 261/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,82 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 262/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,21 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 263/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,21 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 264/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,00 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 265/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
326,50 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 266/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,76 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 267/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,73 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 268/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,95 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 269/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
624,72 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 278/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,57 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 909/2020 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
165,10 € |
14.04.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 949/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.04.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 904/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Slovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
454,86 € |
09.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
