606/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
607/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
608/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
609/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
610/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
611/2024 |
trieda kníh pre MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,71 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
612/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
613/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,35 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
614/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
191,47 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
615/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
616/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,93 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
617/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,77 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
618/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
619/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
620/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
621/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
622/2024 |
servisná práca, tlač kreativný papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
636,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
588/2024 |
služba optimalizácia nákladov za distr. el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
589/2024 |
ochrana objektu pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
591/2024 |
el. energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
917,71 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
592/2024 |
el. energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,15 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
593/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
594/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
595/2024 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
BT-LOGISTIC s.r.o. |
50481711 |
Iné |
120,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
581/2024 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
273,60 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
585/2024 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
735,40 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
586/2024 |
parkety |
Gabčíkovo |
00305391 |
ONLINESTAVBA, s.r.o. |
44634455 |
Iné |
684,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
587/2024 |
ozvučenie, zastrešenie a výstavba pódia - Deň detí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trans-sound, s.r.o. |
36223883 |
Iné |
960,00 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
583/2024 |
oprava auta DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,02 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
584/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |