| 462/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
503,44 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 463/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 464/2024 |
mixážny pult s USB a Bluetooth |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profi-DJ, s.r.o. |
02927195 |
Iné |
194,70 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 465/2024 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
450,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 466/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,90 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240035TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 451/2024 |
odchyt a umiestnenie psov do útulku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 452/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,89 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 453/2024 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,43 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 454/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
570,50 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 455/2024 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
Iné |
13,20 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 461/2024 |
prenájom autobusu - tanečná skupina |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
400,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240032TS |
odvoz smeti kontajnerom |
ReSanté s.r.o. |
50448021 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
349,80 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 459/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
1 200,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 459/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
1 200,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 460/2024 |
stavebný dozor - Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 456/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 446,12 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 457/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/035TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,00 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 429/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 430/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 431/2024 |
príprava žiadosti pre projekt Vodozádržné opatrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
2 040,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 449/2024 |
servisný zásah na automatických dverách |
Gabčíkovo |
00305391 |
ADVES, s.r.o. |
31438148 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
766,80 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 450/2024 |
občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Szabóová Valéria - Cafe Kompa |
35018755 |
Iné |
415,80 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 458/2024 |
cement, lepidlo flexibilné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
239,80 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 432/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
208,26 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 433/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
316,40 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 434/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
1 020,76 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 435/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,09 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 436/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,53 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
