| 160/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
373,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 161/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 014,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 251,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 163/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 645,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 950,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 165/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 323,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/2025 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 070,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/2025 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 632,37 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/2025 |
servisná práca, samolepky, etikety, kanc. papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
946,75 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/2025 |
kopírovanie kľúčov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sekáč Robert |
44267959 |
Iné |
223,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 152/2025 |
stavebný dozor - Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 059,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/2025 |
prenájom pozemkov - cyklotrasa bez hraníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
17,24 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 154/2025 |
plynová kotolňa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyová |
43060773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 155/2025 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy - Plošina, s.r.o. |
56633971 |
Nájmy a prenájmy |
430,50 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/2025 |
strážna služba |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITUS s.r.o. |
50237195 |
Iné |
2 460,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/2025 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
104,55 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/2025 |
predplatné časopisu Zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
125,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/2025 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
281,67 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/2025 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
300,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
47,36 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 143/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/2025 |
demontáž a dodanie klimatizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 978,00 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/2025 |
izolácia prístreškom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dream Pools s.r.o. |
35901969 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 078,98 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/2025 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 192,42 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/2025 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 192,42 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/2025 |
vyhotovenie ozdobných stĺpov a drevených brán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Béla Hrubík |
34921907 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 300,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/2025 |
ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
700,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/2025 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
28,67 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
