| 99/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,72 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 98/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,40 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 97/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 96/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,22 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 95/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,07 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 94/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 731,22 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 93/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92/2024 |
orezanie stromov - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Iné |
105,60 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
332,50 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 90/2024 |
školské potreby MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
17,28 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,89 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 89/2024 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
22,92 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 88/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 87/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 86/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 85/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 84/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 137,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 83/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 042,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 756,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 81/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 300,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 80/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 440,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 578,49 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 79/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 471,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 78/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 77/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 335,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 76/2024 |
výroba a montáž izolačného dvojskla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 75/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 74/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,89 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 73/2024 |
online vydanie Obecných novín na rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INPROST spol. s.r.o. |
31363091 |
Iné |
57,20 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72/2024 |
prečistenie odpadového potrubia WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
