Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 307,20 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1045/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 60,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1046/2019 | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1047/2019 | preprava štrku, úprava prístupovej cesty v lokalite Prístav | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 2 300,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1048/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Nagy Vojtech | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 187,00 € | 17.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1049/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TIPS s.r.o. | 31343520 | Technické služby | 31826245 | Iné | 672,21 € | 17.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1050/2019 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 753,24 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1051/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 375,15 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1052/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 423,01 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1053/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 396,34 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1054/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 291,35 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1055/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,16 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1056/2019 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1057/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1058/2019 | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 38,40 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1059/2019 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 551,41 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1060/2019 | odvoz smeti kontajnerom | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 35844781 | Technické služby | 31826245 | Iné | 314,34 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1060/2019 | odvoz smeti kontajnerom | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 35844781 | Technické služby | 31826245 | Iné | 314,34 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1061/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 123,57 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1062/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 129,76 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |