Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240078TS | Vývoz fekálií | Jozef Peller | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 08.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||
| 20240079TS | Vývoz fekálií | Eduard Peller | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 08.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||
| 20240080TS | odvoz smeti kontajnerom | Veronika Bohunická | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 641,60 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||
| 20240081TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 25.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||
| 20220105TS | odvoz smeti kontajnerom | Gradient Consulting s.r.o. | 54422621 | Technické služby | 31826245 | Iné | 2 837,98 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 20220106TS | odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 317,76 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 20220107TS | odvoz smeti kontajnerom | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 35844781 | Technické služby | 31826245 | Iné | 389,28 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 20220108TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 334,56 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 20230001TS | odvoz smeti kontajnerom | Gradient Consulting s.r.o. | 54422621 | Technické služby | 31826245 | Iné | 3 755,16 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230002TS | odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 434,04 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230003TS | odvoz smeti kontajnerom | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 35844781 | Technické služby | 31826245 | Iné | 464,52 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230004TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 183,24 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230005TS | Vývoz fekálií | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 240,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230006TS | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 140,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230007TS | Vývoz fekálií | Duramol, s.r.o. | 36359203 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230008TS | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230009TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230010TS | Vývoz fekálií | Kohútová Mária | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 70,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||
| 20230011TS | odvoz smeti kontajnerom | AG EURO AGENCY s.r.o. | 36727750 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 299,20 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||
| 20230012TS | Vývoz fekálií | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 240,00 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |