Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599/2016 | Vývoz fekálií | Občianské združenie PRO BONO | 42298645 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 23.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | ||||
| 600/2016 | odvoz smeti kontajnerom | Prima-FO,s.r.o. | 35816759 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 24.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | ||||
| 601/2016 | Vývoz fekálií | Saliji Irfan - Cukráreň Balkan | 11694505 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 01.04.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | ||||
| 602/2016 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 097,52 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 603/2016 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 659,64 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 604/2016 | zber TKO | Obecný úrad Klučovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 427,29 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 605/2016 | zber TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 582,27 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 606/2016 | zber TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 499,75 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 607/2016 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 608/2016 | Vývoz fekálií | SUN-GASTRO-WASH, s.r.o. | 45265631 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 609/2016 | Vývoz fekálií | Hermanova Gabriela | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 610/2016 | Vývoz fekálií | Jobb Vladimir | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 611/2016 | Vývoz fekálií | Darnai, s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,42 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 612/2016 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 181,60 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 613/2016 | Vývoz fekálií | Gajdos Peter | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 614/2016 | Vývoz fekálií | Csoka Otto | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 615/2016 | Vývoz fekálií | Lipkovicsová Mária | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 616/2016 | Vývoz fekálií | Darnai Alexander | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 617/2016 | Vývoz fekálií | Csorgoová Terézia | 0000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 618/2016 | Vývoz fekálií | Suchitra Juraj | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2016 | 04.04.2016 | Faktúra |