Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228/2014 | Fa č. 20140042 | JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 274,55 € | 06.03.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | ||||
| 315/2014 | Faktúra č. 20140049 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 185,79 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 326/2014 | služby | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 568,73 € | 31.03.2014 | 08.04.2014 | Faktúra | ||||
| 346/2014 | Faktúra č. 20140043 | Vidová Martina | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 44,82 € | 13.03.2014 | 13.03.2014 | Faktúra | ||||
| 347/2014 | Faktúra č. 20140044 | Prima-FO s.r.o. | 35816759 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 21.03.2014 | 21.03.2014 | Faktúra | ||||
| 348/2014 | Faktúra č. 20140045 | Ing.Nagy Aniko | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 129,57 € | 02.04.2014 | 02.04.2014 | Faktúra | ||||
| 349/2014 | Faktúra č. 20140046 | COOP Jednota Dun.Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 149,47 € | 02.04.2014 | 02.04.2014 | Faktúra | ||||
| 350/2014 | Faktúra č. 20140047 | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 733,55 € | 02.04.2014 | 02.04.2014 | Faktúra | ||||
| 351/2014 | Faktúra č. 20140048 | JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 232,18 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 352/2014 | Faktúra č. 20140049 | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 185,79 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 353/2014 | Faktúra č. 20140050 | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 398,87 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 354/2014 | Faktúra č. 20140051 | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 383,73 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 355/2014 | Faktúra č. 20140052 | Obecný úrad Medveďov | 00305588 | Technické služby | 31826245 | Iné | 467,73 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 356/2014 | Faktúra č. 20140053 | Obecný úrad Baloň | 00305278 | Technické služby | 31826245 | Iné | 449,79 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 357/2014 | Faktúra č. 20140054 | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 352,58 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 358/2014 | Faktúra č. 20140055 | Obecný úrad Kľučovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 208,71 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 359/2014 | Faktúra č. 20140056 | GERA - VITAL Spol. s.r.o. | 35842164 | Technické služby | 31826245 | Iné | 63,83 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 360/2014 | Faktúra č.20140057 | Csorgoová Terézia, Bratislavská 161, 930 05 Gabčíkovo | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 361/2014 | Faktúra č. 20140058 | Suchitra Juraj | 0000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 362/2014 | Faktúra č. 20140059 | Robotka Ľubomír | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra |