SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815258
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava26
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-476 | plyn - vyúčtovacia faktúra OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | SPP, a.s.Ml.Nivy 44, Bratislava 825 11 | 35815258 | 2 177,13 € | 23.10.2012 | 30.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 40-079 | plyn - vyúčtovacia faktúra - HA | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | SPP, a.s.Ml.Nivy 44, Bratislava | 35815258 | 2 653,33 € | 01.03.2013 | 07.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 40-564 | plyn - vyúčtovacia faktúra - HA | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | -5 313,49 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 41-001 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 347,50 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 41-002 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 518,33 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 41-003 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 094,17 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 7413943425 | Vyučtovanie plynu | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 294,96 € | 23.01.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7413943661 | dodávka plynu | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 4 335,80 € | 04.02.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7327782408 | dodávka plynu | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 518,33 € | 07.02.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7327782403 | dodávka plynu | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 094,17 € | 07.02.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7327782395 | dodávka plynu | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 347,50 € | 07.02.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7243034353 | Záloha za plyn | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 347,50 € | 11.03.2014 | 18.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7243034364 | Záloha za plyn | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 518,33 € | 11.03.2014 | 18.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7449158662 | plyn-opak.dodávka - vyúčt.FA | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 312,51 € | 01.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 7193073440 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 973,33 € | 01.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 7174724467 | plyn-opak.dodávka Harmincova | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 518,33 € | 07.04.2014 | 15.04.2014 | Faktúra | ||||
| 7174724462 | plyn-opak.dodávka Farského | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 973,33 € | 07.04.2014 | 15.04.2014 | Faktúra | ||||
| 7174724454 | plyn-opak.dodávka na Pántoch | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 347,50 € | 07.04.2014 | 16.04.2014 | Faktúra | ||||
| 7322942435 | dodávka plynu za 5/2014 | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 518,33 € | 05.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 7322942423 | dodávka plynu za 5/2014 | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815258 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 347,50 € | 05.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra |