| 2021001 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 021 001,00 € |
31.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1/2021 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
14.01.2021 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
15.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 202101002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200095808 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 493,86 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200094455 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 028,46 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200094454 |
Faktúra za zemný plyn - MKS NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 114,78 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4284036431 |
Faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,90 € |
09.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312020 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
14,40 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021002 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 729,70 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024 |
Faktúra za internet do kolkárne 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
