| 240603 |
Faktúra za objednaný tovar ,,Dopravné značenie" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SIGNATECH spol. s r.o. |
44690118 |
Iné |
106,20 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FR2400051 |
Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. |
36659142 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,19 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 10240394 |
Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 08/2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ICT Solutions, s.r.o. |
46914773 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
414,24 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2024/095 |
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov- Mš, požiarna zbrojnica, kolkáreň, MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
135,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2024/192 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
Iné |
480,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20240125 |
Faktúra za internet - kolkáreň 09/2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.09.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FA2403499 |
Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.09.2024- 30.09.2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. |
36659142 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,46 € |
01.09.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8355891055 |
Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,84 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4484378182 |
Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,10 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4484378181 |
Faktúra za zemný plyn - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
512,10 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4484378183 |
Faktúra za zemný plyn - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,10 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4484378180 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
585,60 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2024080106 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
31.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 24850016 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
60,00 € |
31.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20240043 |
Faktúra za overenie súladu výročnej správy za rok 2023 s účtovnou závierkou |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing.Molnárová Agáta |
42105170 |
Právne a konzultačné služby |
100,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6822200199 |
Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Dácia Sandero |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
118,38 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20241136 |
Faktúra za pasport miestnych komunikácií -10km |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
Iné |
3 600,00 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202411007 |
Faktúra za riadenie a rozvoj MŠ - august 2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
47,90 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202321 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ - 20.8.2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS |
50653318 |
Iné |
218,00 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8354789436 |
Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,70 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6829828413 |
Faktúra za poistenie majetku obce -kompostáreň stavba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
86,65 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 221532066 |
Faktúra za vykonanie rozboru zeleniny - cibuľa Štutgartská žltá |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
159,84 € |
16.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| BP2024323 |
Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 3 štvrťroka 2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ján Kočiš BEPOP |
45005168 |
Iné |
120,00 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202400684 |
Faktúra za službu PERISKOP pre riaditeľov MŠ za obdobie 1.9.2023 - 31.8.2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
9,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2242206185 |
Faktúra k predfaktúre za objednaný tovar pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 99240157 |
Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.8.2024-12.9.2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FINPLUS GROUP,s.r.o. |
54458196 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
69,00 € |
13.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1020240088 |
Faktúra za objednaný tovar - motyka 10ks, hrable 10ks, furik stavebný 1ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
210,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| OF20240045 |
Faktúra za objednaný tovar - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
1 230,45 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6828288822 |
Faktúra za poistenie majetku obce -nájomná bytovka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
254,07 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
