Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210472 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 14.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 159,00 € 20.05.2021 10.05.2021 Faktúra
202102059 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 11.05.2021 12.05.2021 Faktúra
021067 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 152,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
12100162 Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
15/2021 Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie en. náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. 36686956 Iné 3 900,00 € 05.05.2021 05.05.2021 Faktúra
210004 Faktúra za výrobu atypického žacieho stroja Streda nad Bodrogom 00331970 Vojtech Oláh - STAV-KOV 45002126 Iné 1 224,00 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
1190000667 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 180,00 € 05.05.2021 12.05.2021 Faktúra
6861700224 Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Iné 18,42 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
082021 Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 4 992,00 € 03.05.2021 04.05.2021 Faktúra
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 712,94 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
20210134 Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Iné 11,62 € 01.05.2021 04.05.2021 Faktúra
4451250508 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.05.2021 04.05.2021 Faktúra
4451250507 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.05.2021 04.05.2021 Faktúra
4451250506 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.05.2021 04.05.2021 Faktúra
4451250505 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.05.2021 04.05.2021 Faktúra
7449866728 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 643,00 € 01.05.2021 05.05.2021 Faktúra
20211387 Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.04.2021 03.05.2021 Faktúra
2021000033 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 660,00 € 30.04.2021 03.05.2021 Faktúra
8282576234 Faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 217,67 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
80812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 286,38 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
21850005 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 388,95 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
20210014 Faktúra za výkon deratizačnej činnosti Streda nad Bodrogom 00331970 Norbert Girinyi 46987851 Iné 166,70 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
20210037 Faktúra za právne služby 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7294436179 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 89,86 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7293570675 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 340,75 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7294436178 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 155,82 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7294073222 Faktúra za elektrinu - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 119,99 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7292443328 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 185,09 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7292443327 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 541,80 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
2021097 Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »