Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021001 Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Stavebné práce, opravárenské práce 8 189,10 € 31.01.2021 11.01.2021 Faktúra
2133101728 Administratívny poplatok za podávanie žiadosti o dotáciu Streda nad Bodrogom 00331970 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775 Iné 20,00 € 23.01.2021 25.01.2021 Faktúra
632020 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 281,20 € 23.01.2021 26.01.2021 Faktúra
210014 Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 LEKNOMED, s.r.o. 36607045 Iné 140,00 € 23.01.2021 26.01.2021 Faktúra
8310104915 Zálohová faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 95,00 € 21.01.2021 26.01.2021 Faktúra
2021VFA0467 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 PharmaComp s.r.o. 47388203 Iné 172,80 € 18.01.2021 19.01.2021 Faktúra
FV/202100259 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Kridla, s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 190,21 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
FV120210081 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 239,00 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
FV210079 Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ELEKTRO ALICA s.r.o. Iné 4 198,00 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
20210001 Faktúra za vypracovanie návrhu revitalizácie exteriéru pred KD Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Magdaléna Ostrožovičová - GARDENPLAN 43144403 Iné 750,00 € 15.01.2021 19.01.2021 Faktúra
202101002 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 13.01.2021 13.01.2021 Faktúra
4200095808 Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -4 493,86 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
4200094455 Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 028,46 € 10.01.2021 13.01.2021 Faktúra
4200094454 Faktúra za zemný plyn - MKS NEDOPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 114,78 € 10.01.2021 13.01.2021 Faktúra
4284036431 Faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 187,90 € 09.01.2021 13.01.2021 Faktúra
201559 Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Územná organizácia DPO SR 00415901 Iné 52,00 € 07.01.2021 13.01.2021 Faktúra
1312020 Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. 26474638 Nájmy a prenájmy 14,40 € 07.01.2021 13.01.2021 Faktúra
9661000172 Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily Streda nad Bodrogom 00331970 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 158,77 € 07.01.2021 26.01.2021 Faktúra
9661000172 Poistenie vozidla ZETOR TV482AC Streda nad Bodrogom 00331970 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 31,71 € 07.01.2021 26.01.2021 Faktúra
2021 Faktúra za členské rok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Bodrogközi EGTC 30252530-1-05 Iné 30 000,00 € 04.01.2021 19.01.2021 Faktúra
2021002 Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Stavebné práce, opravárenské práce 2 729,70 € 01.01.2021 05.01.2021 Faktúra
20210024 Faktúra za internet do kolkárne 01/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.01.2021 05.01.2021 Faktúra