| 20230116 |
Faktúra za internet do kolkárne 06/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2334221 |
Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. |
36659142 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,96 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4451365798 |
Faktúra za plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
542,50 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4451365800 |
Faktúra za plyn-Požiarna zbrojnica |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,90 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4451365799 |
Faktúra za plyn - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
419,30 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4451365801 |
Faktúra za plyn-Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,10 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1023052500 |
Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 05/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023/031 |
Faktúra za orezanie suchých konárov na veľkej vŕbe pri ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lesopark BM |
47172541 |
Iné |
360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20230261 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
746,92 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023169 |
Faktúra ya vymeranie internetového kábla a zapojenie v MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
39,60 € |
28.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4965/23 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV230619 |
Faktúra za kancelársky papier na OcÚ - 60balení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
356,10 € |
25.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0512023 |
Faktúra za úpravu terénu pri budove nájomného bytového domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 613,36 € |
24.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 23020051 |
Faktúra za vlajku SR s textom 2ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
Iné |
37,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2239900692 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,10 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 23850009 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
60,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FM2344936 |
Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
77,46 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8328000240 |
Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,49 € |
22.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| VF23066 |
Faktúra za vývoz fekálií - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
144,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023040 |
Faktúra za didaktickú pomôcku 1ks a montáž pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
36601411 |
Iné |
3 180,20 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 12300006 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Thach Bui Van |
35232099 |
Iné |
253,90 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 12300005 |
Faktúra za pracovný obuv |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Thach Bui Van |
35232099 |
Iné |
106,50 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2300023 |
Faktúra za šlabikár pre MŠ v počte 11ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Beletry s.r.o. |
17330513 |
Kultúra, média, tlač |
43,89 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 12300004 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Thach Bui Van |
35232099 |
Iné |
61,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2313038 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 05/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MADD FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
68,75 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV/202304638 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
378,23 € |
12.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 9001600600 |
Faktúra za poštové služby 04/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
147,15 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2300029 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jolana Ujháziová - KORONA, Vojtech Ujházi - právny nástupca |
10800271 |
Iné |
170,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20230006 |
Faktúra za vykonané deratizačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
170,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
