| 20210472 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 14.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
159,00 € |
20.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202102059 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021067 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
152,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100162 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie en. náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
3 900,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210004 |
Faktúra za výrobu atypického žacieho stroja |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Oláh - STAV-KOV |
45002126 |
Iné |
1 224,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1190000667 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
180,00 € |
05.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861700224 |
Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
18,42 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 082021 |
Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 992,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210134 |
Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250508 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250507 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250506 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250505 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7449866728 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
01.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211387 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000033 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
660,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8282576234 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,67 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 80812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,38 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
388,95 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210014 |
Faktúra za výkon deratizačnej činnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
166,70 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037 |
Faktúra za právne služby 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294436179 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,86 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293570675 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,75 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294436178 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,82 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294073222 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,99 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292443328 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,09 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292443327 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 541,80 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021097 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
