| 1212206302 |
Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,66 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210017 |
Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 911,02 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100258 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 03072021 |
Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
630,20 € |
10.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 02072021 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Olahová - Rozpočty |
|
Iné |
240,00 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103079 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Iné |
120,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210006 |
Faktúra za servis vozidla HONDA CRV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
331,75 € |
02.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021009816 |
Faktúra za licenciu GPS modulu do 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
192,00 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210187 |
Faktúra za internet do kolkárne 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210015 |
Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 516,43 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366761 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366763 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366762 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366760 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021020 |
Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
50,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 01072021 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Nájmy a prenájmy |
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021017 |
Faktúra za spotrebný materiál za 1.polrok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 375,60 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2144583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,04 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211444 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210049 |
Faktúra za právne služby 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861723831 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
8,28 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210049 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
151,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
498,89 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6434/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 176,88 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAV200030/2021 |
Faktúra za licenciu programu pohrebiska.sk na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8286264628 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
208,31 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210069 |
Faktúra za aktualizáciu ORP pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
18,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210027 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293629738 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,59 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
