| 021067 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
152,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021132 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
190,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021176 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
72,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 022/2021 |
Objednávka na opravu stropu vstupnej haly KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 023/2021 |
Objednávka na podávanie stravy počas testovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
28.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 024/2021 |
Objednávka - CD pre deti do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
|
Iné |
0,00 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 0242021 |
Faktúra za podávanie stravy počas očkovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
38,40 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
200,00 € |
14.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/2021 |
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 6.2.2021 a 7.2.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 027/2021 |
Objednávka na podávanie stravy počas testovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 028/2021 |
Objednávka OOP na testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZENCO.sk |
|
Iné |
641,11 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 0282021 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
707,11 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 029/2021 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,92 € |
09.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 030/2021 |
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 13.2.2021 a 14.2.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
0,00 € |
11.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 03072021 |
Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
630,20 € |
10.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 03082021 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu "Osadenie betónových žúmp" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Olahová - Rozpočty |
35480254 |
Iné |
120,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 031/2021 |
Objednávka OOP na testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 031/2021 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032/2021 |
Objednávka elektroinštalačného materiálu - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
344,65 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 032021 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 630,54 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
