| 75-1/2021 |
Objednávka stavebného dozoru na stavbu rekonštrukcia podlahovej parkety a soc.zariadenia v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Oláhová - Rozpočty |
35480254 |
Iné |
0,00 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21030 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
133,00 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21087 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
475,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21112 |
Faktúra za tlač plagátu k projektu "2020 FEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
50,00 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 138/2021 |
Objednávka na zhotovenie plagátu k projektu 2020-FEST |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
25.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 102021008 |
Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
2 880,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 014/2021 |
Objednávka na vyracovanie relevantnej štúdie pre podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
0,00 € |
18.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 102021047 |
Faktúra za vypracovanie PD "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
960,00 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/2021 |
Objednávka na vypracovanie PD pre projekt "Rekonštrukcia DD v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 181/2021 |
Objednávka na vypracovanie PD pre projekt "Zberný dvor SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 210108970 |
Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AQUA 4U profistore s.r.o. |
08497753 |
Iné |
31,21 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3-A-061 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Árpád Kováč |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 3008006602 |
Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 21.08.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Nájmy a prenájmy |
305,00 € |
21.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/2021 |
Objednávka autobusovej prepravy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20211019 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer "Tréningová fitnes plocha" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
at arch, s.r.o. |
53523873 |
Iné |
50,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 164/2021 |
Objednávka na vypracovanie aktualizácie rozpočtu k PD "Tréningová fitnes plocha" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
at arch, s.r.o. |
53523873 |
Iné |
0,00 € |
07.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21040 |
Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
288,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/2021 |
Objednávka na vývoz odpadovej vody |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21047 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21060 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
