| 121104778 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
144,42 € |
16.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121175918 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
240,60 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121185098 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
35,38 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121210788 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
223,78 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121224161 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
78,68 € |
08.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 073/2021 |
Objednávka na úpravu vzduchotechniky VZT inštalácia v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bismont s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20210019 |
Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bismont s.r.o. |
|
Iné |
3 765,97 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/2021 |
Objednávka papierových vriec do vysávača |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
Iné |
24,57 € |
17.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| VF20212133 |
Faktúra za vrecia do vysávača |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
Iné |
24,57 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021 |
Faktúra za členské rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032/2021 |
Objednávka elektroinštalačného materiálu - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
344,65 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 210104832 |
Faktúra za inštalačný materiál - osvetlenie KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
341,36 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202000123 |
Predfaktúra za ročnú licenciu portálu isamosprava.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
169,00 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1560012140 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,06 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20/2021/OZ |
Zmluva o dielo "Oprava miestnych komunikácií v obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. |
46670947 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52 327,03 € |
16.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 21003 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. |
46670947 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52 327,03 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 061/2021 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,11 € |
19.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 085/2021 |
Objednávka tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
356,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 106/2021 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
59,80 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| VF211232 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,10 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
