| VF211710 |
Faktúra za tlačiareň EPSON L6170 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
356,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF212131 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
59,80 € |
13.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/2021 |
Objednávka elektroinštalačného materiálu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Conrad Elektronic, s.r.o. |
|
Iné |
7,40 € |
19.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 9721189510 |
Faktúra za elektroinštalačné materiály |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Conrad Elektronic, s.r.o. |
|
Iné |
33,00 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850002 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850003 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
388,95 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850006 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
417,83 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850008 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
72,76 € |
05.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850011 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
26.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
298,62 € |
16.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850013 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850014 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850015 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
351,58 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850016 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
366,61 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850017 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850017 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
