| 21850018 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850019 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
39,17 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7210879 |
Faktúra za guľôčkové perá pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
188,28 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021002 |
Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
522,00 € |
22.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021004 |
Faktúra za truhlicovú mrazničku pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
381,80 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 016/2021 |
Objednávka jednorazových rukavíc na testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
21.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2021017 |
Faktúra za spotrebný materiál za 1.polrok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 375,60 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021032 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
96,26 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021034 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
931,80 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021039 |
Faktúra za čistiace a kuchynské potreby - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
245,40 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021045 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
530,36 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021225 |
Faktúra za licenciu programu Kataster 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 193/2021 |
Objednávka LD sviečok pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
decoLED SK s.r.o. |
|
Iné |
146,37 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21220817 |
Faktúra za LED sviečku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
decoLED SK s.r.o. |
|
Iné |
146,36 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021002 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 729,70 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021001 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 189,10 € |
31.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021006 |
Faktúra za komponenty k zavlažovaciemu zariadeniu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
1 573,20 € |
03.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/2021 |
Objednávka na náhradné diey k zavlažovaciemu systému |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
1 573,20 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2021020 |
Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
50,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2101182574 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
