| 2102173831 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,40 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2103203980 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2104202962 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Iné |
17,70 € |
22.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2105201537 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2106200374 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2107185810 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2108212647 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
23.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2109176893 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2110183563 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2111191759 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2112191114 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21003 |
Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
196,10 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21006 |
Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
46449086 |
Iné |
1 611,15 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2142066 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
55,43 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2142534 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,93 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143111 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,87 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143543 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,25 € |
25.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143931 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,98 € |
03.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2144145 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,38 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2144583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,04 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
