| 907202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1165202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210104508 |
Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
114,00 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210105129 |
Faktúra za čistiace a kuchynské potreby -OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,79 € |
27.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021011100 |
Faktúra za záhradné umývadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MMS Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
156,34 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0661076 |
Faktúra za kvety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Starkl Záhradník s.r.o. |
|
Iné |
112,11 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 215204 |
Faktúra za piktogramy - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
|
Iné |
73,87 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| RE211009285 |
Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lampenwelt GmbH |
|
Iné |
94,80 € |
05.06.2021 |
|
|
05.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10212714 |
Faktúra za papierové tašky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fork s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2117019595 |
Faktúra za zásobníky na papierové uteráky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SANITINO s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
171,86 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021147092 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
N-Terr s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
58,20 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331002041 |
Faktúra za látky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Látky Mráz |
|
Iné |
42,76 € |
28.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12136625 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
106,97 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12137497 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
85,99 € |
16.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1110000102 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOLOMÝ s.r.o. |
|
Iné |
147,58 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 55000109418 |
Faktúra za dlažbu - bývalá sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI |
|
Iné |
175,01 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112237 |
Faktúra za obrysové svetlo Iveco Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AutoRicambi s.r.o. |
|
Iné |
34,50 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211804 |
Faktúra za organzové vrecúško |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lucia Ivánková |
|
Iné |
75,00 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52100136950 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
197,39 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52100136949 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
206,50 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
