| 25190001 |
Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092021 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 093/2021 |
Objednávka na opravu fasády na administratívnej budove v SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
26.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2/2021/OZ |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Obec Zemplín |
00332178 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2021 |
06.02.2021 |
|
05.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2200331970 |
Členské za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
396,84 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3619401265 |
Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
28,20 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 80600221 |
Zálohová faktúra za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na deň 25.6.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
230,00 € |
21.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 127/2021 |
Objednávka na zabezpečenie asistenčnej služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
230,00 € |
16.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20615921 |
Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí "Výstava veterán vozidiel" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
37,13 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 143/POD-811/21 |
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
Iné |
5 000,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
158,77 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
31,71 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
86,52 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1354/2021-M_ODFSS |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
268 656,00 € |
09.02.2021 |
10.02.2021 |
31.12.2021 |
09.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 6861661284 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
24,86 € |
15.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861670959 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
7,02 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861683644 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
16,74 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861700224 |
Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
18,42 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861702908 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
20,52 € |
15.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
