| 6861723831 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
8,28 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861760304 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
23,22 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861782039 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
18,36 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 68617995114 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861803495 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
11,52 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 592704/1/2021 |
Rámcová kúpna zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 21kdi00489 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mesto Košice |
00691135 |
Iné |
100,99 € |
08.03.2021 |
09.03.2021 |
31.12.2021 |
08.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2021100509 |
Faktúra za záhradné lavice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VESPA TRADING s.r.o. |
024222221 |
Iné |
374,50 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210108970 |
Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AQUA 4U profistore s.r.o. |
08497753 |
Iné |
31,21 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25/2021 |
Objednávka na poskytnutie služby "Realizácia stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o. |
13-09-181632 |
Iné |
13 556,10 € |
03.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| MD5SA 2723333 |
Faktúra za realizáciu stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o. |
13-09-181632 |
Iné |
11 296,75 € |
17.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850002 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850003 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
388,95 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850006 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
417,83 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850008 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
72,76 € |
05.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
