| VF210017 |
Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 911,02 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210015 |
Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 516,43 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210014 |
Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 026,10 € |
22.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF2100132 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
34,41 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF2100027 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOFI s.r.o. |
50168266 |
Kultúra, média, tlač |
24,50 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20212133 |
Faktúra za vrecia do vysávača |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
Iné |
24,57 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210980 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
1 214,88 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210723 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
174,32 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210424 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
116,80 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210047 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
36,46 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF1-18832/2021 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv - kosiči |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
151,00 € |
21.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF/21/193 |
Faktúra za cateringové služby na podujatí "Deň rodiny" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lengyel Csaba - LENGY |
44614641 |
Iné |
572,00 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| UTCS-2021-3 |
Faktúra za usporiadateľskú službu "2020 FEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Papp Csaba |
56222959 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| RE211009285 |
Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lampenwelt GmbH |
|
Iné |
94,80 € |
05.06.2021 |
|
|
05.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021020 |
Faktúra za hasičské náradia pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
1 763,26 € |
18.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| MD5SA 2723333 |
Faktúra za realizáciu stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o. |
13-09-181632 |
Iné |
11 296,75 € |
17.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| KZP-PO4-SC441-2019-53/BCQ9 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/BCQ9 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
42181810 |
Iné |
20 748,00 € |
14.09.2021 |
18.09.2021 |
|
17.09.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| KZ/1/2021 |
Kúpna zmluva - mobilné pódium |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Tóth - SOUND SERVIS |
40915492 |
Iné |
17 084,35 € |
12.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| FV213385 |
Faktúra za elektroinštalačné materiály |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o. |
36241008 |
Iné |
16,08 € |
22.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2129716 |
Faktúra za kuchynskú váhu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
