| FV212622 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
16 482,00 € |
25.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV212285 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GAMBOŠ Autodiely |
30891141 |
Iné |
46,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2113768 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
66,43 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2112236 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
69,29 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2111220 |
Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
60,27 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2101104576 |
Faktúra za LED reflektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HAGARD:HAL s.r.o. |
50111990 |
Iné |
176,86 € |
06.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210094 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
08.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210079 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
4 198,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210059 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210027 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210012 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
90,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV20210663 |
Faktúra za betónové vtáčie hniezdo - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BAT-MAN s.r.o. |
47113618 |
Iné |
200,70 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV120213482 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,40 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV120211248 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
282,00 € |
29.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV120210081 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
239,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV/202102689 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,37 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV/202100259 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
190,21 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2149366 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,52 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2147808 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,64 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2147342 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
52,31 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
