| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/5/2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Iné |
339 222,00 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok 1/2022 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2021 |
01.01.2022 |
|
30.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| D-1-116 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Irena Kocúrová |
|
Nájmy a prenájmy |
33,20 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| BNET-2021-378 |
Faktúra za sadenice (batáty) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÁRKUS -NET Bt. |
22151915-2-13 |
Iné |
90 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9777/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 09/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 222,96 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9721189510 |
Faktúra za elektroinštalačné materiály |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Conrad Elektronic, s.r.o. |
|
Iné |
33,00 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
158,77 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
31,71 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
86,52 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 92105 |
Faktúra za reklamné CD pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
|
Kultúra, média, tlač |
36,00 € |
27.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9172/21 |
Faktúra za kontajner 1100 l |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
216,00 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 907202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001477234 |
Faktúra za poštové služby 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
43,40 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001468845 |
Faktúra za poštové služby 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
118,40 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001461069 |
Faktúra za poštové služby 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
83,85 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001453168 |
Faktúra za poštové služby 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
61,70 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001444781 |
Faktúra za poštové služby 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
97,50 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001438142 |
Faktúra za poštové služby 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
105,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001428831 |
Faktúra za poštové služby 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
109,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001420893 |
Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
179,90 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
