| 210103197 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
184,41 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 907202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00004 |
Faktúra za stavebné práce - oprava svahu na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 965,00 € |
17.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210323 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 8.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
183,00 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1190000667 |
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
180,00 € |
18.03.2021 |
|
17.04.2021 |
18.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 059/2021 |
Objednávka na podávanie stravy počas testovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 060/2021 |
Objednávka na opravu fasády a opravu oplechovania plochej strechy na garáži pri budove kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21850002 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21039 |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
64,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/135 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
126,00 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 061/2021 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,11 € |
19.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 062/2021 |
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 20.3.2021 a 21.3.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 8279512346 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 063/2021 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,30 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2021059 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
46,00 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF211232 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,10 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210003 |
Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH |
52809625 |
Iné |
66,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2103203980 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032021 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 630,54 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
