| Z20215223_Z |
Kúpna zmluva - notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
700,00 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Z20215546_Z |
Kúpna zmluva na dodanie vlajkových stožiarov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 510,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1190000678 |
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
0,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 21850003 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211387 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000033 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
660,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210196 |
Faktúra za výkopové práce - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
480,00 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210456 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 13.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
162,00 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210134 |
Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210429 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 12.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
150,00 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250508 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250507 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250506 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250505 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8282576234 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,67 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121058161 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
38,94 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2142534 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,93 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 80812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,38 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
388,95 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 082021 |
Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 992,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
