| 21133606 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Relektronic s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,00 € |
03.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102/2021 |
Zmluva o dielo "Oplotenie kolkárne a športového ihriska v Strede nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 057,73 € |
03.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2021175 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427751375 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427751376 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427751377 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427751378 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221519200 |
Faktúra za rozbor zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,92 € |
03.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210009878 |
Dobropis k faktúre F2100264597 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-19,92 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210009794 |
Dobropis k faktúre č. F2100260628 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-155,52 € |
15.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202122130 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2620107038 |
Zálohová faktúra - predplatné Právo pre ROPO a OBCE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
135,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121224161 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
78,68 € |
08.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/2021 |
Objednávka tlakovej skúšky tlakových nádob |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Livonec s.r.o. |
48121347 |
Iné |
0,00 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 196/2021 |
Objednávka - kompletné spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP "Podpora udržateľnosti a odolnosti KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EU Projects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
0,00 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 198/2021 |
Objednávka LED žiaroviek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Relektronic s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,00 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 210611576 |
Faktúra za antibakteriálny gél na ruky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekárna český raj s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,44 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1-797031235203 |
zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 194/2021 |
Objendávka na meranie prúdových hodnôt odberu el. energie, zistenie poruchy a odstránenie závady |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21220817 |
Faktúra za LED sviečku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
decoLED SK s.r.o. |
|
Iné |
146,36 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
