| 7292832257 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,28 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292832256 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,98 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8284420469 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
210,17 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210573 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 18.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
135,00 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210560 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 17.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
150,00 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4942/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 787,34 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210042 |
Faktúra za právne služby 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191273484 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,88 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2144145 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,38 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/302 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3021928075 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202102070 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210424 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
116,80 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021143 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210042 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
183,54 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001420893 |
Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
179,90 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF2100132 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
34,41 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5309/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 331,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5310/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
266,40 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100210 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
