| 2102173831 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,40 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210147 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 2.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
186,00 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210187 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 3.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
258,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1301155864 |
Faktúra za odbornú literatúru stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
68,77 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
138,28 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211331 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210078 |
Faktúra za internet do kolkárne 03/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103162 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000006 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 5.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
174,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000005 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 4.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
192,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714429 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,70 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714430 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,70 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714431 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714432 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714433 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016 |
Faktúra za právne služby 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 6.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
211,50 € |
07.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8278889091 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,86 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1310331 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
Iné |
70,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
