| 7294214050 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,26 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7294507187 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,28 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 102/2018 |
Objednávka autobusovej prepravy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 101/2018 |
Objednávka na prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o. |
36408905 |
Iné |
0,00 € |
31.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 4487280181 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
31.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4487280184 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,60 € |
31.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4487280183 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
31.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4487280182 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,30 € |
31.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180636 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,82 € |
31.07.2018 |
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018298 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2018 |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180046 |
Faktúra za stavebný materiál - športové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
538,70 € |
31.07.2018 |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 722018 |
Faktúra za právne služby JÚL 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
31.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10323/18 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 830,05 € |
31.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10324/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| VF20180596 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
35,12 € |
31.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1301830123 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
77,84 € |
31.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8213987526 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,08 € |
31.07.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
31.07.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20705218 |
Faktúra za asistenčné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
548,89 € |
31.07.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001145195 |
Faktúra za poštové služby júl 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
135,85 € |
31.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
