| 91036488 |
Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GVP, spol. s r.o. |
36446190 |
Iné |
219,07 € |
06.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1847355 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
24,93 € |
03.07.2018 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018261 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
02.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018092 |
Faktúra za dodaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
62,10 € |
02.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182205604 |
Faktúra za tlačivá do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
36,18 € |
02.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
02.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7289060999 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
01.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
30.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,30 € |
30.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,60 € |
30.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036592 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
30.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAV180035/2018 |
Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
181,57 € |
30.06.2018 |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 120811820 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
366,13 € |
30.06.2018 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 672018 |
Faktúra za právne služby JÚN 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
30.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8469/18 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚN 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 558,09 € |
30.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8470/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018036 |
Faktúra za preventívar pre I. a II.Q 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
30.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 821254833 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
234,31 € |
30.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 75013879 |
Dobropis za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GVP, spol. s r.o. |
36446190 |
Iné |
-26,83 € |
30.06.2018 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180006 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.06.2018 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
