| 3-A-066 |
Nájomná zmluva č. 3-A-066 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Helena Belányiová |
|
Nájmy a prenájmy |
25,00 € |
14.01.2026 |
17.01.2026 |
|
16.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 3-A-065 |
Nájomná zmluva č. 3-A-065 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Helena Belányiová |
|
Nájmy a prenájmy |
50,00 € |
14.01.2026 |
17.01.2026 |
|
16.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 99260020 |
Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.01.2026 - 12.02.2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Iné |
69,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 008/2026 |
Objednávka opravy miestneho rozhlasu v obci na ul. Kameneckej, Jahodnej, Vinohradníckej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas s.r.o. |
45352305 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 9001838405 |
Faktúra za poštové služby 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
42,30 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 101652225 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
6 301,93 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 101666425 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2025 - Pekáreň Judita Gulyášová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
283,07 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2-A-305 |
Nájomná zmluva č. 2-A-305 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Guľášová |
|
Nájmy a prenájmy |
25,00 € |
12.01.2026 |
14.01.2026 |
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 006/2026 |
Objednávka hadice do motorov.vozidla TATRA 815 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
Iné |
13,47 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 22601022 |
Faktúra za objednaný tovar - hadica TU40 DN 04x600 3ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
Iné |
19,62 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7250451358 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 Ružová 27 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7250451359 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,86 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7250451357 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2015 Preplatok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
519,63 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4202600014 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.08.2025 - 31.12.2025. Preplatok-MKS, MŠ, Požiarna zbrojnica, Športová 0 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 169,72 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025/715 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OcÚ, Kolkáreň, DHZO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
440,40 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| VF260007 |
Faktúra za vývoz fekálií - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
147,60 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2026002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2250062365 |
Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 01/2026- tlačiareň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
31338551 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,95 € |
10.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 101619325 |
Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - ŠJ pri ZŠ Školská 2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
8,61 € |
09.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 201559640 |
Faktúra za kompatibilná sada HP - toner |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
Iné |
92,20 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
