Faktúra č. 2025/033

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 2025/033
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ
Dátum doručenia: 09.02.2025
Celková hodnota: 1 198,21 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: 12/2024/OZ
Dátum zverejnenia: 14.02.2025
Poznámka:

Tlačiť