Faktúra č. 4202600014

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 4202600014
Popis fakturovaného plnenia: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.08.2025 - 31.12.2025. Preplatok-MKS, MŠ, Požiarna zbrojnica, Športová 0
Dátum doručenia: 12.01.2026
Celková hodnota: 1 169,72 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: 20250092
Dátum zverejnenia: 15.01.2026
Poznámka:

Tlačiť