| 20021006 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JJ Solution s.r.o. |
53676068 |
Iné |
3 500,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210211 |
Faktúra za internet do kolkárne 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7446784908 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659833 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659832 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659831 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659830 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210654 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,60 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211470 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021219 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8288114468 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,29 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293792417 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
353,36 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293792418 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,68 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294537337 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,19 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294537336 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,87 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293242119 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,47 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294341396 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,91 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7669/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 195,60 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001438142 |
Faktúra za poštové služby 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
105,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2101372 |
Faktúra za dekoračné strapce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Be design, s.r.o. |
47663880 |
Iné |
18,50 € |
31.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 730,16 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0721 |
Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Masca, s.r.o. |
52550575 |
Iné |
1 500,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210060 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
133,25 € |
30.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210413 |
Faktúra za servis motorovej píly |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
65,63 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331002041 |
Faktúra za látky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Látky Mráz |
|
Iné |
42,76 € |
28.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212205644 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850011 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
26.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV212622 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
16 482,00 € |
25.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00040 |
Faktúra za opravu chodníka v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 114,20 € |
23.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
