| 20210560 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 17.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
150,00 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210472 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 14.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
159,00 € |
20.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121081077 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
95,54 € |
20.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210108970 |
Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AQUA 4U profistore s.r.o. |
08497753 |
Iné |
31,21 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210495 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121077639 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
145,80 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210003909 |
Opravná faktúra za prenajaté prepravky a fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-23,68 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| MD5SA 2723333 |
Faktúra za realizáciu stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o. |
13-09-181632 |
Iné |
11 296,75 € |
17.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20212133 |
Faktúra za vrecia do vysávača |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
Iné |
24,57 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021011100 |
Faktúra za záhradné umývadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MMS Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
156,34 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861702908 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
20,52 € |
15.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013 |
Faktúra za vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby pre projekt s názvom: "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
590,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210542 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 16.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
147,00 € |
14.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143111 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,87 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210004 |
Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia a montáž GPS zariadení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
782,27 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF212131 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
59,80 € |
13.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21030 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
133,00 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202102059 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 324 100837 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
207,36 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021067 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
152,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100162 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie en. náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
3 900,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210004 |
Faktúra za výrobu atypického žacieho stroja |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Oláh - STAV-KOV |
45002126 |
Iné |
1 224,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1190000667 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
180,00 € |
05.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121068656 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
19,20 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210502 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 15.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
162,00 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861700224 |
Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
18,42 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191265631 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
15,48 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21012 |
Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
2 245,32 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
