| 0372021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 730,16 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0392021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 581,12 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.9.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
185,00 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 045/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, I.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
855,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, II.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
237,50 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, III.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, IV.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0482021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.10.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
75,70 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/2021 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, V.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052021 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22 272,43 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542021 |
Faktúra za podávanie stravy pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
394,55 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0612021 |
Faktúra za podávanie stravy mobilnej očkovacej službe dňa 24.11.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
19,50 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/2021 |
Faktúra za stolný nabíjač - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
G-SYSTEM Slovakia s.r.o. |
53182324 |
Iné |
75,70 € |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062021 |
Faktúra za opravu ústredného kúrenia - administratívna budova KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 354,21 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0622021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
610,08 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0661076 |
Faktúra za kvety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Starkl Záhradník s.r.o. |
|
Iné |
112,11 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 07022021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
126,00 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 07122021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
234,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0721 |
Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Masca, s.r.o. |
52550575 |
Iné |
1 500,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 082021 |
Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 992,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 09122021 |
Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP: "Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EU Projects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
1 980,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092021 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 899,39 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1-B-041 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Viola Jakabová |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
02.02.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1-B-228 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Timko |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000713814 |
Poistenie vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
111,61 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 129,81 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 100812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
295,80 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210001 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
130,90 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210015 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
230,70 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
