Streda nad Bodrogom Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Streda nad Bodrogom

Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210252 Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 297,91 € 10.03.2021 01.04.2021 Faktúra
21026 Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch Streda nad Bodrogom 00331970 JANEKO s.r.o. 36590134 Stavebné práce, opravárenské práce 2 759,87 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
21030 Faktúra za reklamné služby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Iné 133,00 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
210304 Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Iné 355,50 € 15.11.2021 15.11.2021 Faktúra
2103203980 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
2103372 Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Iné 180,40 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
210340 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 81,82 € 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2103491 Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Iné 180,40 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
21039 Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Čoros - PA3K 46460993 Kultúra, média, tlač 64,00 € 19.03.2021 24.03.2021 Faktúra
21040 Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 288,00 € 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2104202962 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Iné 17,70 € 22.04.2021 26.04.2021 Faktúra
210438 Faktúra za samozatváracie vrecká Streda nad Bodrogom 00331970 Rempack spol. s r.o. Iné 40,20 € 08.03.2021 08.03.2021 Faktúra
21047 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 72,00 € 27.10.2021 28.10.2021 Faktúra
210495 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 26,00 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
2105201537 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 21.05.2021 26.05.2021 Faktúra
21054 Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth - AGRO 51922321 Iné 72,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
210565 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 195,04 € 18.06.2021 23.06.2021 Faktúra
21058 Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth - AGRO 51922321 Iné 72,00 € 22.12.2021 30.12.2021 Faktúra
21060 Faktúra za vývoz fekálií - KD Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 72,00 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
210611576 Faktúra za antibakteriálny gél na ruky Streda nad Bodrogom 00331970 Lekárna český raj s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 211,44 € 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
2106200374 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.06.2021 28.06.2021 Faktúra
210654 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,60 € 31.07.2021 06.08.2021 Faktúra
210693 Faktúra za vytvorenie videogalérie na webstránke obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 16.02.2021 18.02.2021 Faktúra
210717 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 78,00 € 08.09.2021 13.09.2021 Faktúra
2107185810 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 22.07.2021 26.07.2021 Faktúra
210812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 65,01 € 07.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2108212647 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 23.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210832 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 107,82 € 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
21087 Faktúra za reklamné služby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 475,00 € 03.08.2021 06.08.2021 Faktúra
21091207 Faktúra za stolové kalendáre 2022 Streda nad Bodrogom 00331970 PRESS Group,s.r.o. Iné 589,38 € 18.11.2021 23.11.2021 Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »