| 21850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
298,62 € |
16.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850013 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850014 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850015 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
351,58 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850016 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
366,61 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850017 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850017 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850018 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850019 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
39,17 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21kdi00489 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00004 |
Faktúra za stavebné práce - oprava svahu na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 965,00 € |
17.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00006 |
Faktúra za stavebné práce na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 817,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00009 |
Faktúra za opravu fasády a strechy na garáži pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 381,23 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00040 |
Faktúra za opravu chodníka v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 114,20 € |
23.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00059 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 772,62 € |
27.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21zf0570 |
Predfaktúra za úpravu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
11.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21zf0915 |
Predfaktúra za údržbu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21zf2843 |
Predfaktúra za doménu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021 |
Faktúra za mobilné pódium s príslušenstvom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Tóth - SOUND SERVIS |
40915492 |
Iné |
17 084,35 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2200331970 |
Členské za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
396,84 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221051930 |
Faktúra za testovanie tlakovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Livonec s.r.o. |
48121347 |
Iné |
126,72 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211108691 |
Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
51,24 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211112201 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212000396 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
166,90 € |
06.01.2021 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212010491 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,30 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212015723 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
134,14 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212205644 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221518823 |
Faktúra za rozbor zelenín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
33,84 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221519200 |
Faktúra za rozbor zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,92 € |
03.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 222031591 |
Faktúra za koberec do kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lara Design s.r.o. |
24300730 |
Iné |
450,91 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
