| 20210083 |
Faktúra za právne služby 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202100857 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
6,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210090 |
Faktúra za právne služby 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210096 |
Faktúra za právne služby č.k. 12C/34/21 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
91,46 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021009816 |
Faktúra za licenciu GPS modulu do 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
192,00 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202101 |
Faktúra za opravu podhľadu vstupnej haly v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jozef Ečegi |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 705,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210100 |
Faktúra za právne služby 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Iné |
360,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202101002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202101017 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202101023 |
Faktúra za Windows 10, Office 2016 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 665,70 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202101025 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105 |
Faktúra za internet do kolkárne 04/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210107 |
Faktúra za právne služby 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021011100 |
Faktúra za záhradné umývadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MMS Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
156,34 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
939,90 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210128 |
Faktúra za likvidáciu nebezpečného odpadu / 1.skríningové testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
192,00 € |
29.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210134 |
Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210147 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 2.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
186,00 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021014807 |
Faktúra za herbicídny prípravok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lacnepostreky s.r.o. |
51474751 |
Iné |
160,14 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210161 |
Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021017 |
Faktúra za spotrebný materiál za 1.polrok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 375,60 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210187 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 3.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
258,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210187 |
Faktúra za internet do kolkárne 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210196 |
Faktúra za žacie struny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210196 |
Faktúra za výkopové práce - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
480,00 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021020 |
Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
50,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202102042 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202102050 |
Faktúra za PC zostavu pre OcÚ - stavebný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
327,00 € |
25.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202102059 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202102070 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
