| 2219480 |
Faktúra za rozmetadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Spájame, s.r.o. |
|
Iné |
90,38 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 222/22 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
85,04 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220070 |
Faktúra za aktualizáciu a školenie k programu IR ÚPVS Registratúra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 093,20 € |
22.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 222057 |
Faktúra za prevedenie ústredného kúrenia a dodávku elektrokotla na dielo "Rodinný dom-ústredné elektrické vykurovanie" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alžbeta Mentová - NOVOGAS |
33159483 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 525,36 € |
29.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2221101103 |
autorská odmena za licenciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2221107167 |
Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
51,24 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2221111052 |
autorská odmena za licenciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
118,80 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2221117677 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Stredanské leto |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 22211837 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
680,95 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2222005069 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,72 € |
02.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2222005230 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
158,34 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2222201553 |
Faktúra za osvedčenie pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2222207160 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
17.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 222802953 |
Faktúra - zdvihák na čistenie kosačiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
65,40 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222811396 |
Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
91,96 € |
12.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2229901553 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
235,50 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 22325 |
Faktúra za vyhotovenie tabule pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 224605 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 224936 |
Aktualizácia webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Webex.digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 225153 |
Faktúra za piktogramy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
67652671 |
Iné |
31,25 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2252003614 |
Faktúra za laminátor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,95 € |
02.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 226232 |
Zálohová faktúra za výpis z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
15,50 € |
31.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 226472 |
Zálohová faktúra za výpis z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
4,10 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 226512 |
Zálohová faktúra za výpis z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
5,70 € |
09.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 22850001 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850002 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850003 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
125,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
315,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850005 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,64 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850006 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
203,26 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
