| FV/202100259 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
190,21 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV/202102689 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,37 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 49/2021 |
Faktúra za spracovanie PD pre stavebné povolenie na stavbu "Miestna cestná komunikácia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L+H KOM s.r.o. |
36858650 |
Iné |
390,00 € |
29.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210003909 |
Opravná faktúra za prenajaté prepravky a fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-23,68 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210004814 |
Dobropis faktúry za objednaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
112,48 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| F2100264597 |
Faktúra za prenájom palety - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Nájmy a prenájmy |
19,92 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210009878 |
Dobropis k faktúre F2100264597 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-19,92 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210009794 |
Dobropis k faktúre č. F2100260628 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-155,52 € |
15.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2100266757 |
Faktúra za občerstvenie a čistiace prostriedky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
436,66 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021014807 |
Faktúra za herbicídny prípravok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lacnepostreky s.r.o. |
51474751 |
Iné |
160,14 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021020892 |
Faktúra za herbicídny prípravok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lacnepostreky s.r.o. |
51474751 |
Iné |
160,14 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 1,2,3,4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
900,58 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282021 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
707,11 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/097 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/135 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
126,00 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/302 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/349 |
Faktúra za prenájom mobilných WC - 25.06.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
480,00 € |
25.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/330 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
18.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/602 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/628 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/653 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/690 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
30.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/722 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
12.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/726 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
756,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/793 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
882,00 € |
25.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021 |
Faktúra za mobilné pódium s príslušenstvom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Tóth - SOUND SERVIS |
40915492 |
Iné |
17 084,35 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| RE211009285 |
Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lampenwelt GmbH |
|
Iné |
94,80 € |
05.06.2021 |
|
|
05.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 222031591 |
Faktúra za koberec do kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lara Design s.r.o. |
24300730 |
Iné |
450,91 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331002041 |
Faktúra za látky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Látky Mráz |
|
Iné |
42,76 € |
28.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12136625 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
106,97 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
