| 12137497 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
85,99 € |
16.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4112100091 |
Faktúra za LED svietidlá - kruhový objazd |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDKY s.r.o. |
44697031 |
Iné |
1 368,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210611576 |
Faktúra za antibakteriálny gél na ruky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekárna český raj s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,44 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210014 |
Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEKNOMED, s.r.o. |
36607045 |
Iné |
140,00 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF/21/193 |
Faktúra za cateringové služby na podujatí "Deň rodiny" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lengyel Csaba - LENGY |
44614641 |
Iné |
572,00 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121097 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lilium Aurum, s.r.o. |
17642183 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221051930 |
Faktúra za testovanie tlakovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Livonec s.r.o. |
48121347 |
Iné |
126,72 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211804 |
Faktúra za organzové vrecúško |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lucia Ivánková |
|
Iné |
75,00 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2124100130 |
Faktúra za zimné pneumatiky - Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
20.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202109011 |
Faktúra za liaty betón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-STAV, verejná obchodná spoločnosť |
36454451 |
Iné |
729,60 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2111220 |
Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
60,27 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2112236 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
69,29 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2113768 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
66,43 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210038 |
Faktúra za magnetky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Magnetkomat s.r.o. |
51008874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211331 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211360 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211387 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211418 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211444 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211470 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211495 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211520 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021175 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021203 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210205 |
Faktúra za aktualizáciu prístupu na portál mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
576,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| BNET-2021-378 |
Faktúra za sadenice (batáty) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÁRKUS -NET Bt. |
22151915-2-13 |
Iné |
90 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0721 |
Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Masca, s.r.o. |
52550575 |
Iné |
1 500,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210014 |
Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 026,10 € |
22.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210015 |
Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 516,43 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210017 |
Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 911,02 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
