| VF210021 |
Faktúra za opravu sociálnych zariadení v administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 353,61 € |
02.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210023 |
Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD - vstupný priestor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 212,70 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210027 |
Faktúra za výmenu radiátorov s dodávkou - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Iné |
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210026 |
Faktúra za opravu parketovej podlahy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 255,50 € |
06.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210029 |
Faktúra za stavebné práce - Napínaný strop v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 153,84 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861661284 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
24,86 € |
15.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861670959 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
7,02 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861683644 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
16,74 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861700224 |
Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
18,42 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861702908 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
20,52 € |
15.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861723831 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
8,28 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861760304 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
23,22 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861782039 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
18,36 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 68617995114 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861803495 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
11,52 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021178 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "Podpora opatrovateľskej služby v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
650,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 92105 |
Faktúra za reklamné CD pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
|
Kultúra, média, tlač |
36,00 € |
27.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
136,15 € |
28.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 40812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
291,50 € |
25.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 80812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,38 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 100812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
295,80 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
498,89 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 130812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
197,99 € |
21.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
371,81 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 170812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
268,31 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 190812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
18,10 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12522198 |
Finančný bonus za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,33 € |
25.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14302198 |
Finančný bonus za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-4,51 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
65,01 € |
07.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
